县委编办2018年度决算公开

  （一）2018年度部门收支总体情况说明 

    2018年度收入总计134.64万元，同比减少5.42万元，同比减少3.84%，其中：财政拨款收入134.64万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是1人离岗创业。

2018年支出总计134.64万元，同比减少5.42万元，同比减少3.84%，其中：基本支出5.42万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出115.89万元，社会保障和就业支出18.75万元。支出减少的主要原因是1人离岗创业。

   2018年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。

  （二）2018年度财政拨款收支情况说明 

    2018年度财政拨款收入总计134.64万元，占当年预算的100%，同比减少5.42万元，同比减少3.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入134.64万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是1人离岗创业2018年度财政拨款支出总计134.64万元，占当年预算的100%，同比减少5.42万元，同比减少3.84%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出115.89万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出18.75万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是1人离岗创业。

    2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余  0万元持平。

   （三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.89万元，按经济科目分类：工资福利支出100.09万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出15.8万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出18.75万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

    人员支出118.84万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

    公用经费支出15.8万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

    二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0.15万元，增长32%。

  （一）因公出国（境）经费支出情况 

   2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

  （二）公务接待费用支出情况 

   2018年国内公务接待7次，接待人次70人，公务接待费用支出0.61万元，较上年0.46万元增长32%，主要原因是接待省市“放管服”改革、全省基层政务公开试点工作检查。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出情况 

    1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元。

    2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元持平。

    三、机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费支出15.8万元，较上年14万元增长12%。增加的主要原因是开展“放管服”改革、全省基层政务公开试点工作。

    四、政府采购支出情况

    2018年政府采购预算总额0.84万元，实际支出 0.84万元，其中：货物支出0.84万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

    五、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，本部门资产总额为17.12万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值3万元（其中：一般公务用车1辆）；单位价值50万元以上的通用设备 0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备 0（台、套），价值0万元；其他固定资产14.12万元。

    六、2018年度预算绩效情况说明

    2018年度我单位在县委、县政府的领导下，在市编委的精心指导下，坚持职权法定，推进简政放权放管结合优化服务。接、取、调并重，持续精简行政审批事项。权责清单动态管理，推进政府部门依清单行权。减证便民，优化政府服务。注重督查整改，强化行政审批事中事后监管。积极推进全省政务公开试点工作，落实深化改革任务。完成事业单位年度报告公示制度改革工作，更换办理党政机关和事业单位社会统一信用代码证书。进一步健全完善机构编制实名制管理系统，加强机构编制电子政务建设。严控机构编制，持续控编减编，严格按照程序审批各类机构编制，全县机构编制管理工作水平不断提升。

    严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交财政。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2018年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求认真完成。

    我单位认真贯彻落实中央和省市县相关规定，厉行节约，财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及机构编制保障等相关工作。

    基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。